宁波市预拌混凝土行业各会员单位：

       为贯彻落实省住房和城乡建设厅《关于开展全省预拌混凝土质量专项检查的通知》（建建发[2014]305号）和市住建委相关文件的精神和要求,进一步加强我市预拌混凝土质量管理,提升预拌混凝土质量水平，市预拌混凝土行业协会于2014年9月18日～24日，以随机抽查的方式，组织开展了一次对预拌混凝土生产企业会员的检查、指导工作。本次检查协会派出四个专家组，根据事先确定的检查细则，对16家预拌混凝土生产企业,从基本条件、诚信建设、质量管理、企业文化、设备管理、环境保护五大内容逐一进行了检查。现将检查情况通报如下：

       一、总体情况

       从本次检查情况看，协会大多数会员单位质量意识较强，企业管理较规范，生产过程可控，如各企业基本建立了质量管理体系，并按照体系要求开展质量管理工作；企业人员岗位职责基本明确，实验室人员能持证上岗；仪器设备能定期检验，并建立台帐；档案管理基本规范，各种检测记录能够及时归档，并专人管理；环保意识大幅度增强，对粉尘、噪音、废水处理设施比以前有所提升。

       二、存在问题

       通过检查发现，大多数会员单位诚信经营，管理规范，为宁波市建筑工程质量的提升发挥了积极作用，但是对照检查细则，存在的问题也是非常突出，有一定共性，反映出会员单位需要提升的管理空间还很大，主要问题表现为：

       在基本条件方面，少数企业至今未配备砂石分离设备，部分企业配备了但不能正常使用；个别企业废水未经净化（或未检验合格）就再次用来搅拌混凝土或未经处理就直接排放。

       在诚信建设方面，部分企业不重视合同评审工作，评审了也不记录；对客户回访流于形式，不仅记录不全，对客户不满意情况光听不整改；合同履约台帐不齐全；出厂合格证管理不严格，信息不全，部分数据无法溯源有假数据嫌疑；每月未进行混凝土合格率和数理统计；

       质量管理方面，企业建立了管理体系，但是体系文件管理不规范，如版本号失效、作业指导书不全、检测标准不能保证现行有效；生产场地不够规范，部分企业堆场无分隔，未封闭，现场材料标识不明显，个别企业使用未备案厂家生产的机制砂；原材料检验管理普遍不够规范，体现在不能按照标准规定批次进行检验，配合比未根据气候、原材料变动等情况进行及时调整，存在一个配比包打天下情况，在搅拌楼生产时也未在记录中体现施工配比调整情况，个别企业对检测设备台帐管理不够重视，记录不全，设备缺鉴定标志。

       企业文化、设备管理和环境保护方面，问题首先体现在生产设备维护保养不够，保养记录也不全，如搅拌楼除尘设施维护不到位，导致除尘效果不好；其次安全意识有待进一步提高，个别企业现场安全标志破损严重，用电、消防设施配备不足，有安全隐患；另外对绿色混凝土生产的意识有待进一步提升，部分企业未按规定对粉尘、噪音等进行定期监测，企业绿化也普遍不足；最后企业文化建设急需加强，普遍缺少企业精神，目标宣传标牌缺少，有的企业没有员工守则，也没有建立民主管理制度。

       三、整改建议

       1、各会员单位重视基本生产设备的配备，完成砂石分离机的采购工作，对不能正常使用的应立即维修后投入使用；各种清洗废水必须按照环保要求进行净化处理后排放，如回收利用，应按照《混凝土用水》JGJ63规定检测合格后（无条件的可委托有资质单位进行）再投入使用，并应形成完整记录备查。

       2、按照质量体系要求开展合同评审工作，从现在做起，做到评审记录完整；仔细梳理回访记录，对记录不全的进行原因分析，责任落实到人，对从现在开始的回访要记录完整，对回访后客户提出的意见没有整改的立即整改并形成书面记录向客户反馈，并确保今后严格执行；对出厂合格证加强管理，从现在开始每张合格证信息填写齐全，对填写的混凝土相关性能指标要有依据，必须能查到对应的记录单；企业的混凝土强度统计工作应专人负责，每个月均应对不同强度等级混凝土进行强度统计，并进行混凝土合格率分析，形成记录存档，如果前面没有统计的要立即查找，补充完善，对确实无法补充的结合本次检查，进行原因分析，提出整改措施，并在当月进行整改，体现持续改进。

       3、重视体系文件管理，由企业质量管理人员对体系文件进行核对，版本号失效的可以按照体系对编号修改方法进行修改；统一整理作业指导书，查找缺失的，立即组织人员进行编写；标准规范要形成目录表格，要体现出标准废止情况，可能情况下企业可以将所有标准号送宁波市标准化院进行标准查新工作，如果发现过期规范一方面在目录中注明，同时更新标准；企业的砂石堆场至少要有效分隔，每个堆场前有明显的材料标识牌，而且建议参照国家最新的绿色混凝土相关标准要求对堆场进行仓储式改造规划，争取尽快实施；加强原材料进厂和检验管理，首先确保材料厂家要有资质和经过备案，资料要存档，其次按照相关规定对每个批次进场材料进行检验，形成完成记录，对不合格退场处理的也应有记录，形成证据链；建议企业对各个等级的混凝土配合比应及时调整，主要原则是季节变换时必须重新做配比；原材料变化大时应重新做配比；运输距离变化大或其它可能导致混凝土坍落度损失明显改变可能影响泵送施工时，必须重新做配比，每个配比应存档。配合比送搅拌楼生产后，应根据材料含水率变化情况及时调整施工配合比，并应形成记录；企业所有的设备台帐应加强管理，台帐中应包含所有设备，并信息齐全如设备编号、厂家、鉴定日期、鉴定单位、鉴定周期、量程等，设备应在明显位置张贴鉴定合格绿色标志，停用设备应张贴红色禁用标志，每台大型设备（试验机等）应将操作规程上墙。

       4、对搅拌楼的除尘设施进行全面检修，如企业无法修好应立即请生产厂进行修理，检修记录应保存；立即组织人员检查安全设施，对标牌损坏的立即修复，并配齐各种消防设施，消除安全隐患；对没有进行环保监测的应立即请有资质单位进行检测；单位内部应形成自检制度（可以与环保检测单位联系，请他们帮助培训），落实人员，配备设备、明确周期、落实责任，每次检查要确保记录完整归档；企业立即安排绿化工作规划，要实事求是，符合企业实际情况；立即组织讨论形成企业精神，将企业精神和目标牌在显著位置挂出；企业员工手册缺失的单位应立即按照要求尽快制定员工手册并组织宣贯，并形成企业民主管理制度成册。

       此次检查以服务会员为前提，通过检查发现企业在生产、管理中存在的问题与不足，并提出下步整改的建议性措施。未在本次检查之列的混凝土生产企业会员，能根据省建设厅专项检查要求，对照本次检查中发现的存在问题做好自查自纠工作，制定相应的整改措施且加以落实，并将资料收集整理、装订成册，以便日后查阅，扎实做好本次省建设厅专项检查的各项迎检准备工作。

参考资料：

1.现行规范、规程、标准目录汇编

2.商品混凝土公司生产必须的试验、检测设备

                                                                                                                       宁波市预拌混凝土行业协会

                                                                                                                           二〇一四年九月二十九日